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广东省监狱管理局2016年部门决算公示

时间:2017-08-24     来源:本网站    访问量:2268   

    根据《关于批复2016年度省级部门决算的通知》(粤财库[2017]34号)和《2016年度广东省直部门决算公开工作规范》,我局现将2016年部门决算情况进行公示,主要内容如下:

  一、部门决算表格(详见附件)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  二、2016年部门决算说明

  (一)部门基本情况

1、部门职责

贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施;提出全省监狱布局调整的建议并协调落实;组织实施全省罪犯的收押、调配工作,指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设等工作;参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员的安置帮教工作;拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施,指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理工作;指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作,指导、监督、依法负责本系统警务管理,负责警务督察工作;协助主管部门和有关地级以上市管理市属监狱领导班子;承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

省监狱管理局内设13个处(室)和政治部,列入部门预算编制的二级预算单位25个(含省监狱管理局本部),其中:特大型监狱6所,大型监狱16所,未成年犯管教所1所,监狱中心医院1所。

(二)部门决算说明

1、预算执行情况分析

(1)本年总收入756,755.98万元,比上年增加183,495.86万元,增长32.01%。其中:财政拨款收入750,693.31万元,比上年增加182,677.16万元,增长32.16%;其他收入6,062.67万元。

我省2016年监狱经费总收入和财政拨款比2015年均有明显增长,主要原因:一是2016年警衔工资制度改革、驻穗外单位住房改革资金政策落实、招录新警等因素,导致基本支出财政拨款增长;二是2016年省属监狱“十二五”基本建设资金投入加大,导致项目支出财政拨款增长。9

(2)本年总支出716,944.52万元,比上年增加236,278.67万元,增幅49.16%。其中:监狱行政基本支出530,795.67万元、监狱行政项目支出143,061.23万元、基本建设支出43,087.63万元。

2016年财政拨款支出712,707.32万元,比年初预算增加280,988.04万元,主要原因:一是2016年年中落实警衔工资制度改革、驻穗外单位住房改革资金政策、招录新警等因素,导致基本支出较年初预算增长;二是年中追加省属监狱“十二五”基本建设资金;三是加快监狱行政项目实施进度,提高上年项目结余资金使用效率。

2、“三公”经费支出说明

(1)2016年“三公”经费总额1,377.22万元(预算为2,126.32万元,上年决算1,963.36万元),其中因公出国费3.66万元(预算为14.13万元,上年决算3.94万元),公务用车维护费1,030.09万元(预算为1,476.11万元,上年决算1,551.73万元),公务接待费343.47万元(预算为636.08万元,上年决算407.69万元)。“三公”经费支出全部比当年预算和上年决算数减少,主要原因:狠抓厉行节约等相关制度落实,切实压减相关经费支出。

部门决算中“三公”经费和国有资产占用情况等相关统计指标如下图所示:

 

行次

统计数

 

1

一、“三公”经费支出(金额:万元)

1

(一)支出合计

2

1,377.22

  1.因公出国(境)费

3

3.66

  2.公务用车购置及运行维护费

4

1,030.09

    1)公务用车购置费

5

 

    2)公务用车运行维护费

6

1,030.09

  3.公务接待费

7

343.47

    1)国内接待费

8

343.47

    2)国(境)外接待费

9

 

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

2

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

424

  5.国内公务接待批次(个)

15

6,106

  6.国内公务接待人次(人)

16

77,672

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

三、国有资产占用情况

19

(一)车辆数合计(辆)

20

443

  1.部级领导干部用车

21

 

  2.一般公务用车

22

224

  3.一般执法执勤用车

23

149

  4.特种专业技术用车

24

26

  5.其他用车

25

44

3、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出41,056.27万元,相比上年增加11,912.17万元。主要原因:1.2016年驻穗外单位落实车改补贴,导致相关支出增长;2.2016年按规定调整差旅费等经费支出标准,导致相关支出增长。

4、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额86,332.47万元,其中:政府采购货物支出23,821.56万元,政府采购工程支出56,816.71万元,政府采购服务支出5,694.20万元。授予中小企业合同金额48,071.60万元,占政府采购支出总额的55.68%,其中:授予小微企业合同金额17,456.11万元,占政府采购支出总额的20.22%

5、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆443辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,一般公务用车224辆,一般执法执勤用车149辆,特种专业技术用车26辆,其他用车44辆,其他用车主要是电动车、罪犯送餐用车等;单位价值50万元以上通用设备70台(套),单位价值100万元以上专用设备16台(套)。

6、2016年预算绩效情况说明

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目97个,共涉及资金94,655.94万元,自评覆盖率达100%。(按《2017年省级财政资金绩效自评工作方案》规定的自评内容全部开展了绩效自评工作)

共组织对“犯人生活费”等97个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出94,655.94万元。从评价情况来看,各单位越来越重视预算资金支出管理和使用效益,资金绩效能基本达到绩效目标。

我部门不是整体支出绩效评价工作试点单位,未开展整体支出绩效评价试点相关工作。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。因《2017年省级财政资金绩效自评工作方案》的工作部署与决算公开的时点存在差异(前者要求930日公开年度绩效自评报告),且我部门自评项目繁多,涉及资金量大,无法在824日前完成和公开2016年财政资金绩效自评工作,有关报告将按规定在我部门门户网站后续公开。

(3)重点项目绩效评价报告我部门未列入重点项目绩效评价试点单位,未开展重点项目绩效评价试点相关工作。

(4)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无其他项目绩效评价报告。

7、其他事项说明

(1)我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据,表格全部报零。

(2)专业名称解释

 ①“三公”经费支出填列口径为一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。

       ②机关运行经费支出填列口径为一般公共预算财政拨款基本支出-商品服务支出和其他资本性支出。