一、部门基本情况

    （一）部门职能

    监狱是省委省政府刑罚执行部门，以教育和改造罪犯为主要工作职能，监狱局（本部）负责全省23所监狱、1所警察医院的业务监督、指导工作。

    （二）人员情况

    1、年末行政警察编制198人，年初实有人数189人，本年调入12人，调出10人，年末实有人数191人，全年平均188人。

    2、年末事业人员编制20人（其中：参照公务员管理编制2人），年初实有人数18人，本年无变动，年末实有人数18人，全年平均18人。

    3、年初离退人员122人，本年增加6人，年末实有离退休人员128人（其中：离休人员9人，退休人员119人），全年平均125人。

    （三）决算年度完成的主要工作任务

    2013 年，在省委、省政府、省司法厅的正确领导下，我局机关紧紧围绕“创建平安广东”重点工作，罪犯改造质量稳步提升，全省监狱实现连续13 年无罪犯脱逃、无重大监管和生产安全事故，实现“四无”目标。圆满完成党和人民交给的任务。

    二、收入决算说明

    2013年决算收入11,771.92万元，其中：财政拨款收入7,363.34万元，占总收入的62.55%，其他收入4,408.58万元，占总收入的37.45%。

    三、支出决算说明

    2013年决算支出11,387.77万元，占全年总收入的96.73%，按资金来源划分：财政拨款支出7,165.16万元，其他资金支出4,222.61万元。按资金用途划分：基本支出5,268.51万元，占总支出的46.26%，其中：（1）工资福利支出2,476.20万元，商品和服务支出687.37万元，对个人和家庭补助支出2,104.94万元（含离退休人员工资）；（2）项目支出6,119.26万元，占总支出的53.74%，主要支出项目有外调罪犯专项支出、基层监狱监管设施维修专项支出。

    上年末经费结余399.77万元，本年末实际经费结余783.92万元（其中：财政拨款结余198.18万元，其他资金结余585.74万元）。

    表一：2013年部门收支决算总表

    表二：2013年部门财政拨款支出决算表

    表三：“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表